一、高度重视,主动做好各项准备工作
周密计划,精心组织。党工委高度重视岗位廉政风险防控工作,将其纳入重要议事日程,指定监察室负责风险岗位监督管理的各项工作,认真组织学习开展岗位廉政风险防控工作的目的和要求,通过认真分析查找各科室权力运行的风险点和薄弱环节,树立廉政风险防控管理认识;明晰风险点的岗位、部位和环节,进行科学评估;建立廉政风险防控和监管机制,拓展从源头上防治腐败工作领域;增强干部廉洁从政、依法行政认识,降低廉政风险。以全体干部职工大会,重点学习了《中国共产党党内监督条例》、《中国共产党员纪律处分条例》、《中国共产党廉洁自律准则》,通过学习,使大家认识到开展廉政风险排查、建立防控机制工程是融教育、制度、监督于一体,能从源头上有效防控廉政风险的机制,从而做到人人主动参与,人人提高认识。
二、明确职责,认真排查各类廉政风险
工作中,管委会把风险岗位监督管理与党风廉政建设、日常业务等工作有机结合,班子成员带头查找廉政风险点,带头制定和落实防范措施,各科室认真查找岗位廉政风险点并制定防范措施。
一是准确查找风险点。各科室结合自身岗位职责,通过自己找、群众提、相互找、领导点等方法,认真分析并逐一排查各科室在岗位职责、业务流程、制度机制、工作效率、外部环境等方面存在或潜在的廉政风险点,认真填写《科室廉政风险自查、防控表》。在查找部门廉政风险点上,各部门紧紧围绕人、财、物管理使用等关键岗位和重点环节方面,进一步规范工作流程。截止目前,8个科室查找到风险点45个,制定防控措施50余条。
二是认真进行风险评估。各部门在找风险点基础上,明确责任部门和防范措施要求,对本部门的廉政与监管风险点进行深入剖析,从风险发生几率、危害程度、形成原因等方面正确评估风险等级。截止目前,共确定规划建设部和财务部2个岗位为一级风险岗位,2个二级风险岗位,4个三级风险岗位。
三是全面进行防控。综合运用教育、制度、监督等有效手段及已有的党风廉政建设各种方法,提出防控措施,要求各部门和有关责任人全面执行落实各项防范举措。通过查找风险点,广大干部职工提高了廉政风险防范认识,拓宽了自下而上的监督渠道,将腐败风险预警防控理念融入干部的思想和行动之中。
三、联系实际,主动构建风险防控体系
党工委对排查出来的2个一级廉政风险岗位采取了重点梳理和防控。
一是规划建设部梳理出的廉政风险点主要是:工程建设和政府采购中的违纪违法问题,重点治理规避招标及违法招标、定标、串通招标、弄虚作假;利用微小工程建设项目进行权力寻租、以权谋私、挪用公款、收受礼金、通过采购设施设备收取回扣等问题。
根据梳理出的风险点针对性的制定防控措施:1、制定《***x市***x北部商城管理委员会基础设施建设管理办法》;2、继续加大对建设领域“微腐败”治理,提高相关人员违纪违法行为的“成本”;3、进一步加强领导干部思想教育,对症下药,预防为主,制定《中层干部管理办法》;4、不断推进招投标行为的规范管理,形成一套科学、合理的工作制度和高效严密的工作流程,有效管理招投标工作的行为规范;5、持续加强纪检监察工作力度,抓早抓小、惩防并举;6、建立健全廉政风险防控监督机制,严防违纪违法行为的产生。
二是财务部梳理出的廉政风险点主要是:财政资金和公共物品使用中的违纪违法问题,重点治理私设“小金库”,乱发钱物,贪污侵占,截留私分,损害集体利益,为本人或他人谋取私利等问题。
管委会制定的防控措施是:1、坚持“三重一大”和民主决议制度;2、加强财务人员的廉政风险风险意识的学习;3、完善财务管理制度;4、发挥内部审计的功能;
四、加强管理,认真做好各项制度的建设
一是加强制度建设。制度建设是廉政风险防控的重要方法和有效途径。根据日常工作积累,我委对由于岗位管理制度不严而产生的廉政风险点进行了深入分析和讨论,对各科室的业务流程进行了再次梳理,对各项制度进行了完善。以廉政风险防控为核心,初步构建了岗位廉政风险公开机制、党务政务公开制度等,制定了以制度管人管事、以制度规范权力运行的管理方法。
二是建立科学合理的防控监督机制。做到事前监督、事中监督、事后监督,监督于权力运行的全过程。各科室负责人签订了《廉政风险防范承诺书》、《家庭助廉承诺书》等,使廉政风险防范管理工作深入到每一个科室。在经费使用过程中,实行经办人员、科室负责人、分管领导、一把手层层签字负责制,加强各环节的监管,并定期进行核查。
三是加强日常学习。定期组织廉政相关知识的学习,将工作人员的廉政风险防控承诺情况纳入日常考核,定期组织干部职工参观党风廉政漫画展,到廉政教育基地接受教育。
廉政风险防控管理工作是一项长期而艰巨的工任务,我委将从不同层面开展多种活动,采取多种形式,进一步促进领导干部廉洁自律,强化自我约束机制和社会监督机制,深入贯彻落实科学发展观,打造政治过硬、作风过硬、业务过硬的干部职工队伍。
根据中共县纪委关于开展岗位廉政风险点自查及完善防控措施工作的通知相关文件精神,要求全局干部职工涉及廉政风险岗位积极进行自查,确保从源头上防治腐败工作领域,现将开展情况汇报如下:
一、工作目标
以推行“查找廉政风险、建立防范机制”为重点的廉政风险防范工作为目标,按照个人岗位职责,针对可能发生腐败行为的重要岗位,围绕重大事项决策、重大项目安排、行政审批、行政执法、资金使用、项目批复、数据统计等环节,通过自查的方式,认真查找廉政风险点。同时,实行岗位廉政风险防控公开承诺制度,更好的推动全局党风廉政建设和反腐败工作深入开展。
二、主要内容
廉政风险防范管理的主要内容是查找“三类风险”、构筑“三道防线”,着力构建廉政风险防范机制。(一)查找“三类风险”1.查找思想道德风险。主要针对理想信念动摇、政治素质较低,形式主义、官僚主义、脱离实际、弄虚作假、虚报浮夸,铺张浪费、贪图享乐,阳奉阴违、独断专行,以权谋私等方面进行查找。2.查找制度机制风险。针对未能根据自然资源工作和党风廉政建设的需要及要求,及时制定、完善相关制度;对制度执行落实缺乏约束力和监督力,贯彻落实不到位,不能形成规范化管理措施等方面进行查找。3.查找岗位职责风险。针对不覆行“一岗双责”或覆职不到位、不作为、玩忽职守、贻误工作或滥用职权、违反廉洁自律相关规定、利用职务上的便利谋取私利等方面进行查找。(二)构“三道防线”1.第一道防线。通过查找“三类风险”,制定前期预防措施,并明确为具体工作任务,将预防腐败融入到实际工作、生活中,贯穿于各项工作流程,做到主动预防,最大限度降低腐败行为为发生可能性。2.第二道防线。通过建立内部监管措施和风险监控网络,及时发现问题,开展风险监控。3.第三道防线。通过排查风险点工作,提醒身处风险中的人员超前处置廉政风险,避免苗头性、倾向性问题演化为腐败行为。
三、方法步骤
廉政风险防范管理以年度为周期,分为计划阶段、执行阶段、考核阶段、修正阶段四个环节。(一)计划阶段。主要任务是查找风险点和制定《廉政风险防范管理实施细则》。主要工作有:1.成立组织机构。结合落实党风廉政建设责任制,成立廉政风险防范管理工作领导小组及办公室,具体负责廉政风险防范管理的租住实施、督察指导个考核、估计、建档工作。2.开展宣传动员。广泛宣传动员,引导广大党员干部特别是领导干部,牢固树立廉政风险意识,认真查找风险点。采取专题培训、重点辅导、交流研讨等方式,加强对领导小组成员培训指导,熟悉工作内容、明确工作要求,重点掌握查找风险点原则和方法。3.查找风险点。紧紧抓住查找风险点这个关键环节,结合工作实际,突出重要岗位,采取自己查、群众提、互相找、领导点、组织审等方法,找全找准岗位职责、业务流程、制度机制和外部环境等方面可能出现腐败行为的风险点。同党的群众路线教育实践活动想结合积极开展批评和自我批评,对照“四风”方面存在的突出问题找准班子成员存在的风险点。4.制定防范措施。按照查找出的风险点情况,制定针对性和可操作性较强的有效管用措施,做到岗位职责明确、廉政风险清楚、防范措施得力,确保风险防范措施扎实、有力、到位,使每一个岗位都及时受到提醒教育和监督制约。结合党的群众路线教育实践活动,实事求是针对到具体点制定切实可行的防范措施。5.汇总、公式和上报。将各个工作岗位查找的风险点个防范措施进行分类汇总,经党组联席会议审核、公示后,连同《实施细则》一起上报县纪委(监察局)备审。(二)执行阶段。主要任务是对照《实施细则》,认真落实风险防范各项措施。主要工作有:1.前期预防。前期预防措施是针对风险点采取的预防性措施。主要是立足于预防风险和保护干部,注重事前防范,综合运用廉政教育、谈心活动、人文关怀、听证质询、办事公开、权利制衡、公开承诺、述职述廉、民主测评等措施,增强党员干部廉洁自律主动性和监督制约机制有效性,达到关口前移和预防腐败行为发生的目的。2.中期监控。在前期预防措施基础上,通过信息监测(包括述职述廉、民主测评)、信访举报、邮箱举报、网络举报、行政投诉、电子监察、民主评议政风行风、定期自查和专项检查、抽查等手段,构建风险监控网络,一便采取相应的后期处置办法,避免问题扩大化、严重化。3.后期处置。后期处置办法是针对中期监控发现问题,视情节严重程度不同,按照干部管理权限,分别实施警示提醒、诫勉纠错和责令整改等措施,及时纠正失误偏差,堵塞漏洞,避免廉政风险演化违纪违法行为。(三)考核阶段。主要任务是对风险防范管理工作进行质量考核。主要工作有:1.定期自查。按照廉政风险防范管理考核标准,每季度进行一次自查小结,每半年一次自查总结,并形成自查总结报告,报县纪委(监察局)。并建立完备的档案。2.阶段性检查抽查。迎接县纪委(监察局)阶段性的对我乡检查或不定期抽查及年度量化考核和评估。(四)修正阶段。主要任务是改进和完善风险防范工作。主要工作有:1.根据考核结果,总结廉政风险防范管理经验,修正完善廉政风险防范管理措施。2.建立廉政风险防范管理长效机制,基本形成内部管理有制度、岗位操作有标准、出现问题能修正、事后考核有依据的风险防范管理体系。
四、工作要求
(一)加强领导,健全机构。成立了推进廉政风险防范管理工作领导小组及其办公室,全面负责廉政风险防范管理工作的组织、协调、实施。(二)高度重视,扎实推进。将高度重视廉政风险防范管理工作,并及时成立了领导小组和办事机构,建立健全主要领导亲自抓、分管领导具体抓的领导体制,形成上下联动、齐抓共管的工作格局。并在学习领会文件精神的基础上,结合实际制定廉政风险防范管理工作实施细则。(三)强化考核,严格责任。领导小组办公室将切实加强对此项工作的督察指导,并将督查情况作为对党风廉政建设责任制和绩效考核的重要依据。对拒不落实或者落实廉政风险防范措施不力的人员,要进行通报批评和责任追究。
根据公司党委的廉政工作部署,20xx年上半年,我进取参加党委组织的各项政治学习,努力提高自身素养,坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,按照上级关于加强党风廉政建设的指示,切实落实党风廉政建设职责制的各项要求,把党风廉政建设工作与本职工作紧密结合起来,以...员的标准严格要求自我,较好的完成了上级安排的各项工作任务。现将本人执行党风廉政建设情景总结如下:
一、本人廉洁自律执行情景
1、进取参加上级安排的各种政治学习,不断提高思想认识,增强了自觉执行党风廉政规定的自觉性。认真学习邓小平理论和“三个代表”重要思想,学习有关廉政建设方面的规定政策。切实把为人民服务,致富一方作为自我的行动指南。按照上级纪检部门的有关要求,经常性的学习党纪法规和廉政建设的有关规定,学习中纪委提出的关于领导干部廉洁自律的“六项规定”、“四大纪律八项要求”。不断增强自律意识,提高自身思想修养,与党中央和上级坚持一致,以此端正工作作风、生活作风。
2、正确对待权力,认真履行好职责。按照党风廉政建设落实情景,做到制度之内“不缺位”,制度之外“不越位”。切实履行好自我工作职责,能严格执行廉洁自律规定,没有违反廉政规定和制度的行为。在日常工作中由本人经手的事务,一律经主要领导审批同意,本人不自作主张。对分管范围内的党风廉政建设职责制能抓好落实,同志们能经常进行思想交流,互相鞭策,互相促进。在财务工作管理方面,先请示申报,再逐级审批,杜绝了违纪违规事件的发生。
3、努力做好本职工作,进取配合主要领导做好工作。能够同公司各部门及基层单位,团结一致,密切配合,廉洁自律,坚持...员本色。按照公司党委、纪委和上级党风廉政建设的要求,对照各项规定:(1)、没有收受过任何单位和个人的现金、有价证券、支付凭证等;(2)、没有到任何单位和企业报销过属于自我支付的费用;(3)、没有违背“十个严禁”、“三个不准”的规定;(4)、没有拖欠公款、将公款借给亲友或违规到金融机构贷款的行为;(5)、坚持了艰苦朴素,没有奢侈浪费和到过高档娱乐场地消费活动。(6)、坚持进取深入施工现场,帮忙基层解决实际问题,工作作风踏实,严谨。
二、今后廉洁自律工作主要做好以下三个方面
一要认真学习十八大三中会精神并深刻领会其思想内涵,要以“三个代表”重要思想指导自我实际工作。要认识到加强党风廉政建设是推动经济社会发展的有力保证。平时,要经常性地学习上级纪检部门廉洁自律有关规定,自觉理解廉政部门的监督检查,做到警钟长鸣,不断增强自律意识和拒腐防变本事。
二要以《党风廉政职责书》所规定的资料和要求为行为准则,认真贯彻执行。具体工作中,在有关程序和细节上公开透明,严格政策,为经济发展和服务人民群众用好权,把好关,要在廉政职责书的基础上加以细化,明确个人及本人所联系的部门执行好廉政制度的具体规定,坚决杜绝吃、拿、卡、要等违纪行为。
三进取深入深入基层,听取群众意见,针对本部门和本人工作中存在的实际问题,及时改正,切实转变工作作风。同时,自我也要虚心理解群众监督,倾听下属意见,对照廉洁自律规定和有关规章制度,经常性对照检查。身先士卒,发挥好模范带头作用。
总之,在抓党风廉政建设和个人廉洁自律方面,我严格执行了有关的制度规定,无一例不廉洁行为发生,取得了必须成绩。今后我要继续按照党风廉政建设职责制的要求,坚持不懈地抓好个人及所联系中心、办的党风廉政建设工作,力争工作再上一个台阶。
根据总公司关于开展廉政风险排查工作的通知要求,我司以开展教育实践活动“整改落实、建章立制”环节工作为契机,结合实际工作,积极开展廉政风险排查工作,取得了明显成效。现将有关情况报告如下:
一、排查工作基本情况
按照总公司统一安排部署,我司积极组织开展廉政风险排查活动。重点围绕公司投资业务、资产经营、资产处置等业务领域,从岗位职责、业务流程、制度建设与执行等方面着手,对“三重一大”决策制度落实情况,中央八项规定、银监会党委22条实施细则、总公司党委25条实施意见相关规定执行情况,以及公司在岗人员思想道德方面的廉政风险进行了全面地排查。经过认真排查和梳理归纳,现排查出来的廉政风险点共有11项。在风险排查的基础上,陆续制定防控措施,加强基础合规监督管理,取得了显著成效。
二、加强排查工作组织领导
接到通知后,我司及时召开会议,组织学习相关文件精神,按照廉政风险排查工作方案要求,结合我司工作实际,一级抓一级,层层抓落实。排查工作由支部书记、总经理负责,其他班子成员按照工作分工,组织排查分管部门员工廉政风险,各部门负责同志协助分管领导开展工作,对本部门排查工作做出具体安排,梳理部门及各个岗位的职、责、权,并就排查情况形成书面汇报。
三、排查出的主要风险点
本次排查以我司投资业务、资产经营和处置业务为重心,深入到各个部门和具体岗位,依照现有的职务安排和岗位职责要求,全面梳理岗位职权范围和制度规范的执行情况,深入查找经营管理过程中存在或潜在的廉政风险点。
(一)公司核心业务开展方面。在投资业务开展过程中,严格依照总公司有关项目投资体系文件要求规定的各业务岗位职责和职权范围,从制度层面控制和防范风险,但也存在以下风险点:
一是在岗位职责方面:
(1)在项目实施过程中,综合(档案)岗位人员应增强项目文件资料和档案管理的保密意识,切实防范商业秘密泄露;
(2)在项目投后管理过程中,需防范可能因选派的项目管理人员执行不力或行为失当而侵害公司利益的风险;
(3)在项目执行和监管过程中,各岗位人员应严格执行既定的合同、协议、规定等,坚持廉政自律不松懈,防范道德风险;
二是在业务流程方面:
(1)业务开展中,我司在商务招待上严格执行中央八项规定,将继续坚持勤俭节约原则,确保不弱化;
(2) 在项目投资业务开展中,应进一步规范中介机构选聘流程;
(3)在项目投放后续管理工作中,应增强对存续项目的期间管理规范化程度,提高项目管理、监督工作的合规水平,有效防控项目运作风险;
(4)在项目运作的关键环节上,需加强内部审计监督,进一步提高风险管理能力。
在公司资产经营和资产处置业务开展过程中,明确规定了各个岗位职责和职权范围。针对公司房产租赁经营业务,制定了《房屋租赁管理办法》和《房屋设备设施日常维修维护管理办法》并严格执行,使相关业务得以规范化、制度化;在公司低效公号“老秘带你写材料”整理编辑资产处置过程中,依据上级相关规定和授权,严格按照业务流程操作。但也存在以下风险点:
一是在岗位职责方面:
(1)在房屋租赁经营管理过程中,资产经营岗位人员需防范因人情因素降低租金水平而损害公司利益;
(2)在房屋及配套设备设施日常维修过程中,需防范维修维护项目审查及经费审批不严,造成不必要的支出而增加公司运营成本。
(3)在资产处置方案等涉及的文件制定过程中,各岗位人员需防范商业秘密泄露风险;
二是在业务流程方面:
在资产处置过程中,有关资产评估、法律调查、拍卖等中介机构选聘环节,需防范操作不规范现象;
(二)“三重一大”决策制度落实方面。我司严格执行授权管理制度,在授权范围内开展各项工作,凡授权范围之外的重大决策均按规定上报审批,不存在越权决策现象。公司日常经营管理过程中,涉及重大问题决策、重要干部任免、重大项目投资决策和大额资金使用,均经过总经理办公会或专题会研究决定,并形成会议记录和会议纪要。
(三)中央八项规定贯彻执行方面。自中央八项规定和总公司党委25条实施意见,我司能够严格贯彻执行。本着接待从简、食宿从简、汇报从简,节约开支,压缩成本,把厉行勤俭节约落到实处。领导班子严格执行公司工作和生活待遇相关规定,调整办公面积,规范公车管理。采取多种形式加强党员干部的廉政自律教育,严格执行上级规定要求,加强监督和自我约束,严防出现违反中央八项规定和公司系统实施细则的行为出现。
(四)在岗员工思想道德方面。公司一贯重视在岗人员的思想教育工作,强调在岗员工要不断融入信达文化,提高理想信念、职业道德、责任意识、纪律观念和品德修养。采取的主要措施有:一是领导班子和党员干部以身作则、率先垂范,在工作和生活上严格要求自己,为员工群众带好头,做好表率;二是加强正面引导,公号“老秘带你写材料”整理编辑对员工群众大力宣扬信达文化,学习系统内外的先进典型,强化职业道德意识和岗位责任意识,激发员工的荣誉感与归属感;三是积极组织学习辅导,通过上廉政教育课、集中学习辅导、组织观看讲座等各种学习形式,使员工理解思想道德教育的内涵,使其真正重视思想道德教育,进而努力提升思想道德水平,避免思想道德风险发生。通过排查,尚未发现在岗员工的思想道德风险。
(五)外部环境因素影响方面。在我司日常各项经营活动中,未发生外部干预导致的廉政风险。
四、采取的防控措施
(一)加强基础制度建设。一是针对有关人员变动,对原有岗位设置和职责进行修订增补;二是参照上级文件精神,对我司有关业务流程进行了修订调整;三是为规范和加强参股股权的管理,及时制订了《参股公司管理办法》;四是为了加强公司对存续项目的期间管理,提高业务人员对项目的管理水平,有效防控运作风险,维护公司合法权利,正加紧制订《项目投放后续管理工作指引》;五是为规范中介机构选聘工作,及时制定了《中介机构管理规程》等。
(二)加强日常监督制约。一是强化对现有制度执行情况的监督检查,防止有规不依、不按流程办事的现象出现。各分管领导对分管部门规范开展各项工作切实负起责任,各部门负责人对本部门员工加强领导,切实防范廉政风险;二是强化内部风险管理意识,充分发挥内部审计的监督制约作用。风险管理人员和内部审计人员要全程参与投资业务和资产经营与处置相关工作,监督主要工作环节;三是主动接受并积极配合上级例行风险合规检查和内部审计,加强监督制约。
(三)加强风险防控教育。把廉政风险防范教育渗透到每个部门和岗位,通过开展作风教育、宗旨教育、警示教育和廉政风险教育,全面提升员工队伍反腐倡廉的思想意识,增强全体员工廉政自律意识,恪守依法合规开展工作的底线,切切实实地防控廉政风险。
(四)加强防控措施落实。严格按照排查出的风险点和制定的防控措施,把廉政风险防控工作与各项业务开展有机结合起来,确保排查防控廉政风险的落实工作取得实效。
五、取得的成效
(一)增强了风险意识。通过本次廉政风险排查和风险防范措施的制定,逐步形成了制度约束与个人自律相结合,内部监督与外部监督相结合的良好局面,促进全员的风险意识和廉政意识进一步增强,筑牢了拒腐防变的思想道德防线。
(二)改进了工作作风。通过本次开展的廉政风险排查工作,公司干部员工责任意识得到增强,工作作风进一步改进,工作效率进一步提高。
(三)完善了管理制度。本次廉政风险排查工作同教育实践活动制度建设工作进行了有机结合,结合业务实际,对基础管理制度进行了完善,使防控措施更加具体,工作流程更加规范,内外监督更加务实,促进了公司各项工作持续健康开展。
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